Gasto Real vs Presupuesto
Detalle por centro de costos y cuenta — Julio 2026
Presupuesto del período
$1,436,000
Real del período
$1,462,176
Variación total
$26,176
+1.8%
Detalle por centro de costos
| Cuenta | Sección | Presupuesto | Real | Variación | % Var. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-ADM · Administración y Finanzas Servicio compartido | ||||||
| 6100 · Nómina y prestaciones | Gastos operativos | $95,000 | $88,616 | -$6,384 | -6.7% | OK |
| 6200 · Renta y servicios | Gastos operativos | $38,000 | $33,577 | -$4,423 | -11.6% | OK |
| 6300 · Gastos administrativos | Gastos operativos | $22,000 | $23,241 | $1,241 | +5.6% | Atención |
| Total CC-ADM | $155,000 | $145,434 | -$9,566 | -6.2% | ||
| CC-DIR · Dirección General Servicio compartido | ||||||
| 6100 · Nómina y prestaciones | Gastos operativos | $80,000 | $83,840 | $3,840 | +4.8% | Atención |
| 6400 · Marketing y publicidad | Gastos operativos | $25,000 | $26,050 | $1,050 | +4.2% | Atención |
| Total CC-DIR | $105,000 | $109,890 | $4,890 | +4.7% | ||
| CC-OP1 · Operación UDN 1 | ||||||
| 4100 · Ingresos por servicios | Ingresos | $420,000 | $416,976 | -$3,024 | -0.7% | Atención |
| 5100 · Costo de servicios | Costo de ventas | $210,000 | $213,276 | $3,276 | +1.6% | Atención |
| 5300 · Comisiones | Costo de ventas | $21,000 | $19,740 | -$1,260 | -6.0% | OK |
| Total CC-OP1 | $651,000 | $649,992 | -$1,008 | -0.2% | ||
| CC-OP2 · Operación UDN 2 | ||||||
| 4100 · Ingresos por servicios | Ingresos | $300,000 | $318,000 | $18,000 | +6.0% | OK |
| 5100 · Costo de servicios | Costo de ventas | $135,000 | $145,044 | $10,044 | +7.4% | Atención |
| 5300 · Comisiones | Costo de ventas | $15,000 | $14,712 | -$288 | -1.9% | OK |
| Total CC-OP2 | $450,000 | $477,756 | $27,756 | +6.2% | ||
| CC-TI · Tecnología de Información Servicio compartido | ||||||
| 6100 · Nómina y prestaciones | Gastos operativos | $45,000 | $45,756 | $756 | +1.7% | Atención |
| 6500 · Tecnología y licencias | Gastos operativos | $30,000 | $33,348 | $3,348 | +11.2% | Desviado |
| Total CC-TI | $75,000 | $79,104 | $4,104 | +5.5% | ||